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建平县人民法院2019年度部门预算

发布者:管理员  来源:本站  时间:2019-02-22

 

   

 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分    建平县人民法院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分    建平县人民法院2019年部门预算表

一、 2019年建平县人民法院收支预算批复总表

二、 2019年建平县人民法院收入预算批复总表

三、 2019年建平县人民法院支出预算批复总表

四、 2019年建平县人民法院按功能科目批复总表

五、 2019年建平县人民法院政府预算支出经济分类批复总表

六、 2019年建平县人民法院部门预算支出经济分类批复总表

七、 2019年建平县人民法院一般公共预算支出批复表

八、 2019年建平县人民法院财政拨款收入安排支出批复表

九、 2019年建平县人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2019年建平县人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2019年建平县人民法院纳入政府性基金预算管理收

入安排支出批复表

十二、2019年建平县人民法院纳入专户管理的行政事业性

收费等非税收入安排支出批复表

十三、2019年建平县人民法院一般公共预算基本支出批复表

十四、2019年建平县人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2019年建平县人民法院项目等支出明细情况批复表

十六、2019年建平县人民法院债务支出明细情况批复表

十七、2019年建平县人民法院政府采购支出明细情况批复表

十八、2019年建平县人民法院政府购买服务支出明细情况批复表

十九、建平县人民法院2019年项目支出预算绩效目标情况表

 

第四部分    建平县人民法院2019年部门预算情况说明

第五部分    名词解释

 

 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

 

为贯彻落实国家和我省关于建立全面规范、公开透明预决算制度的有关要求,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发﹝201613号)等有关规定和省财政厅关于做好省级部门预决算信息公开工作的相关文件精神,结合实际,制定本办法。

一、总则

第一条  我院预决算信息公开范围是指建平县人民法院本级。

第二条 本规定所称预决算,是指由省级人民代表大会或其常务委员会审查批准,经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,要严格按要求进行公开,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开的基本要求是公开及时,内容准确,形式规范。坚持问题导向,重视公开实效,回应公众关切。方便社会监督,公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算信息公开职责

第五条  建平县人民法院负责组织开展院本级的预决算信息公开工作,并按照省财政厅要求,在同一时间统一向社会公开我院预决算信息,负责向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告我院预决算信息公开情况。

第六条 建平县人民法院应当树立依法公开观念,增强主动公开意识,切实履行主动公开责任;加强沟通合作,相互配合,共同推进我院预决算信息公开工作。 

三、预决算信息公开时间

第七条 建平县人民法院在省财政厅规定的省直部门预决算信息公开的同一时间内,在本院门户网站专栏或其他财政部门要求的平台向社会公开我院预决算信息,并保持长期公开状态。

第八条 如省财政厅对预决算信息公开时间进行调整,本院将按照省财政厅要求另行通知。

四、预决算信息公开内容

第九条 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

第十条  预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目,按规定公开到经济分类科目。

第十一条 “三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额,并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

第十二条 政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

第十三条 逐步公开预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第十四条 逐步公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况,探索建立国有资产公开制度。

五、相关要求

第十五条 本院要高度重视预决算信息公开工作,不断增强职能部门和相关人员责任,对预决算信息上报的及时性、准确性、细化程度进行检查,从而促进我院预决算信息公开工作的科学化、规范化、精细化管理。

第十六条 本院要按照省财政厅等相关要求,做好预决算信息依申请公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。

  六、附则

第十七条 本办法自印发之日起施行。

                   

第二部分 建平县人民法院概况

一、部门职责

(一)审理法律规定的由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
  (二)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
  (三)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决,裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
  (四)指导基层人民法庭的审判工作。
  (五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
  (六)作好法院干警的思想政治、教育培训工作,按照权限管理法官和其他工作人员,协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
  (七)负责全院纪检监察工作。
  (八)管理县人民法院的有关经费和物资装备。
  (九)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民,自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
  (十)承办其他应由基层人民法院负责的工作。

 

二、机构设置

纳入建平县人民法院2019年部门预算编制范围的预算单位包括:建平县人民法院机关

 

 

 

 

 

  第三部分 建平县人民法院部门预算公开报表

 

 
                                 
表1-3                               单位:万元
单位名称 项目名称 合计 财政拨款       纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 调入资金 债务收入 上年结转 其他非税收入 项目绩效目标和绩效指标 绩效管理分类 项目实施进度概述    
小计 财政部门安排的预算拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 截止二季度 截止三季度 截止四季度
合计   663.9 663.9 590.0 73.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0          
建平县人民法院   663.9 663.9 590.0 73.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0          
   办案业务经费 303.0 303.0 282.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 目标:
    1.保证全年办案业务经费的需求。

2.按进度使用办案业务经费。

3.加强办案业务经费管理,提高办案业务经费使用效益。
指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 >  按照预算管理使用2019年法院办案业务经费 >  303万元
    02 :产出指标 >  质量指标 >  拔高办业务业务经费使用效益 >  100%
经费类      
   诉讼费退费 67.0 67.0 66.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 目标:
    严格执行《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号)省财政厅和省高法印发的《辽宁省人民法院诉讼费用实施细则》(辽财行[2017]852号)相关规定,完成全年诉讼费退费任务。
指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 >  按照诉讼费管理规定,加强诉讼费退费管理,保障退费资金合理使用 >  67万元
    02 :产出指标 >  质量指标 >  保证当事人合法权益 >  100%返还
经费类      
   业务装备经费 293.9 293.9 242.0 51.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 目标:
    1.保障基础设施和管理达到建设标准和规范化管理,适应最高人民法院对法院审判的工作要求,购置固定资产及信息化建设。

2.依法行使审判权,促进和保障人民法院在全社会实现“公正与效率”、“司法统一”、“司法便民为民”的目标。

3.提高法院系统办案效率与办案水平。


指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 >  法院信息化和业务装备建设 >  293.9万元
    02 :产出指标 >  质量指标 >  完善司法审判信息资源建设,对老旧设备进行更新换代 >  100%
经费类      
 

 

 

 

第四部分 建平县人民法院2019年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2019年建平县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算2911.90万元,包括:

1.财政拨款收入1937.90万元;

2.中央提前告知转移支付资金234万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入740万元。

(二)支出预算2911.90万元,包括:

1.基本支出2248万元

2.项目支出663.9万元。

在支出预算2911.90万元中,政府采购支出216万元。

2019年预算收支比2018年增加266万元,增减变化的主要原因为综合20172018年的非税收入,适当提高了2019纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入的预算,用以支付年度增长的辅助办案人员经费等。

二、机关运行经费安排情况

2019年建平县人民法院机关运行经费预算为992.70万元,主要包括主要包括办公费75.5万元,邮电费36.6万元,日常维修费27万元,办公用房水电费26万元,办公用房取暖费30万元,差旅费35万,物业管理费7.5万元,公务用车运行维护费5万元,劳务费590万元。

三、政府采购情况

2019年建平县人民法院安排政府采购预算216万元,其中货物216万元

四、“三公”经费预算情况

2019年,建平县人民法院财政拨款安排的 “三公”经费预算为100万元,比2018年减少3.2万元,下降3.1%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与2018年一致。

2.公务接待费0万元,比2018年减少3.2万元,下降100%。主要原因为本着厉行节俭的原则,严格把握公务接待的标准,用2018年结余公务接待费支付2019年度费用支出。

3.公务用车购置及运行费100万元(其中:公务用车购置费0万元,与2018年一致;公务用车运行费100万元,与2018年一致。

2019年建平县人民法院“三公”经费预算表

   

单位:万元

项目

金额

2018

2019

合计

103.2

100

1.因公出国(境)费

   

2.公务接待费

3.2

0

3.公务用车购置及运行费

100

100

 其中:公务用车购置费

   

       公务用车运行费

100

100

       

五、国有资产占用情况

    建平县人民法院2019年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,建平县人民法院2019年应编制绩效目标的项目共3个,实际编制绩效目标的项目共3     个,涉及资金663.9万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

 

 

第五部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

10. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。                      

11.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):

反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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